Стимулирование высшего управленческого персонала за выполнение бизнес-плана

Элементы инвестиций

Инвестиционный период

Итого

Освоение

Полная мощность

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А. Переменные затраты Из них

643,86

965,80

1287,73

1287,73

1287,73

1287,73

1287,73

1287,73

1287,73

1287,73

11911,5

1. Материально-энергетические затраты

605,68

908,52

1211,36

1211,36

1211,36

1211,36

1211,36

1211,36

1211,36

1211,36

11205,08

2. Зарплата основных рабочих

28,16

42,24

56,32

56,32

56,32

56,32

56,32

56,32

56,32

56,32

520,96

3. Отчисления на социальные нужды (36,5%),

10,02

15,04

20,05

20,05

20,05

20,05

20,05

20,05

20,05

20,05

185,4618

Б. Постоянные затраты, из них

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

253,19

2531,9

4. Амортизационные отчисления

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

96

5. Зарплата вспомогательных рабочих

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

79,75

797,5

6. Отчисления на социальные нужды (36,5%)

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

28,39

283,9

7. Зарплата руководителей, спец, служащих

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

78,65

786,5

8. Отчисления на социальные нужды (36,5%),

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

280

9. Финансовые издержки

0

10. Прочие затраты

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

288

В. Производств затраты

897,05

1218,99

1540,92

1540,92

1540,92

1540,92

1540,92

1540,92

1540,92

1540,92

14443,40

Г. Внепроизводственные расходы

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

127,00

Д. Полные затраты

909,75

1231,69

1553,62

1553,62

1553,62

1553,62

1553,62

1553,62

1553,62

1553,62

14569,85

Операционные расходы

900,15

1222,09

1544,02

1544,02

1544,02

1544,02

1544,02

1544,02

1544,02

1544,02

14473,85

Амортизационные отчисления

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

96